•一、 部门基本情况

1、部门职责、机构设置

焦作林场为财政补助事业单位，隶属市林业局二级机构，编制人数81人，实有在职职工71人，退休职工58人。所需经费由市财政差额供给。焦作林场机关内设11个科室，主要职责是负责辖区内生态防护林的生产、开发、保护；负责所辖保护区内野生动植物资源的研究、保护、合理开发利用，濒危珍稀物种的拯救、繁殖、驯养等工作，开展自然保护区的科学研究、宣传教育等工作；负责森林公园的绿化、美化和园内动物的饲养、保护；负责我市北部山区森林消防安全宣传，定期开展森林防火检查；负责辖区内森林火灾的预防及森林防火预案的制定工作；承担辖区内森林火灾的扑救任务。

2、人员构成情况

焦作林场共有事业编制81人，截止2016年12月31日，实有在职职工71人，退休职工58人。

•二、 部门决算表格

    详见附表

•三、 预算执行情况分析

1、收入情况

焦作林场2016年度年初结转结余资金172.65万元，本年收入总额1087.33万元，同2015年收入948.81万元相比增加14.6%。其中：（1）财政拨款收入1087.33万元，较2015年财政拨款收入704.77万元增加54.28%，主要原因为焦作市森林公园建设项目资金投入较2015年增加240.80万元；（2）其他收入0元，2015年其他收入138.22万元，此项收入为社保返还退休职工养老金，2016年社保将社保负担的退休职工养老金部分直接打入退休职工个人银行账户，不再经过单位支付。

2、支出情况

焦作林场2016年度支出总额1100.29万元，同2015年支出1240.14万元相比下降11.28%，主要原因为林业项目投入减少。其中财政拨款支出1100.29万元较2016年年初预算246万元增加财政支出854.29万元，主要增加在职及退休职工取暖补贴10.13万元，林业自然保护区资金109.5万元，森林生态效益补偿资金19.4万元，贫困林场扶贫资金10万元，森林培育资金55.28万元，改善林场生产生活条件资金300万元，森林动物园建设项目资金338.03万元。

3、"三公经费"支出

2016年"三公经费"支出总额7.98万元，其中：（1）公务用车运行费7.8万元（3.15万元从林场差供定额补助经费中列支，4.65万元从成品油价格改革财政补贴资金中列支），较2016年初预算9万元减少支出1.2万元，较上年公务用车运行费8.48万元减少0.52万元；（2）公务接待费0.18万元，共接待19人次，较2016年初预算0.6万元减少支出0.42万元，较上年业务招待费0.06万元增加0.12万元；（3）2016年无因公出国（境）费和公务用车购置费预算及实际支出。

4、公用经费支出

2016年公用经费支出45.21万元（公开06表中"公用经费"为40.56万元，未包含从从成品油价格改革财政补贴资金中列支的4.65万元公务用车运行维护费），较上年公用经费61.97万元减少支出16.76万元。减少原因：严格落实改进工作作风密切联系群众的八项规定，精简工作经费，导致机关运行经费同比降低。

5、政府采购支出

2016年政府采购支出总额196.16万元，其中：政府采购货物支出54.19万元，政府采购工程支出138.02万元，政府采购服务支出3.95万元。

6、国有资产占用情况

截止2016年12月31日，焦作林场共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆，其他用车为绿化洒水车1辆、轻型普通货车1辆、吉普车1辆；另我单位有价值38万元小型挖机1台。

7、关于预算绩效管理工作开展情况说明

无

四、专业名词解释

机关运行经费支出：是单位用于日常办公、保持机构基本运转方面的支出。包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、委托业务费、税金及附加费用等。

公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

附件：2016年度部门决算、"三公"经费决算公开表（共8张）

                             2017年9月15日