（一）部门职责

    焦作市野生动植物保护救护站（焦作市野生动物疫源疫病监测站）主要职责：组织指导陆生野生动植物资源的保护与合理开发利用;承担全市野生动植物资源调查任务；承担全市野生动物疫源疫病监测;负责全市野生动植物的抢救、医治、收容、救护等日常工作。

（二）机构设置

焦作市野生动植物保护救护站（焦作市野生动物疫源疫病监测站），单位性质全供事业单位，单位规格正科级，隶属部门市林业局。焦作市野生动植物救护保护站共有事业财政全供编制8人，现在职职工8人。

（三）2016年度主要工作任务

1、积极开展全市野生动植物保护救护工作。

今年已救护小天鹅、普通鵟、松雀鹰、雀鹰、斑鸠、小鸮、鸮、长耳鸮、大白鹭、狗獾、灰椋鸟、豆雁、红喉歌鸲、丘鹬、骨顶鸡、紫背苇鳽、红隼、燕隼、山鸡、苍鹭、夜鹭、貉等野生动物29种63只。

2、开展野生动物疫源疫病监测工作。

坚持野生动物疫源疫病信息日报制度及24小时值班制度，及时上报疫情监测信息报告210余份，保证监测信息传递畅通。做好沟通指导，配合市局保护科对各县市区重点区域、重要场所、省级监测站点检查督促，推动野生动物疫源疫病特别是禽流感监测防控工作扎实开展。

3、努力提高野生动物救护监测基础设施水平

在市森林公园建设野生动物救护隔离场，目前一期、二期项目已完成，将成为全省第一家有专用兽类、陆鸟类、水禽类救护笼舍和专业救护治疗设施的地市级野生动物救护机构，极大地提高我市野生动物的保护救护水平。

4、大力开展野生动物保护宣传活动。

救护站高度重视宣传工作，集中开展"爱鸟周""野生动物保护宣传月"宣传活动，发放野生动物疫源疫病防控、保护救护知识宣传册10000余份。与焦作市电视台和焦作日报社结合，将群众爱鸟护鸟的事迹与动物保护思想、知识、法律法规，以群众喜闻乐见的形式进行宣传报道，对保护行动予以肯定，将生态保护思想发扬传播，取得了良好的社会效益。

5、开展河南太行山地野生动物资源调查项目的前期准备工作。

积极与省厅和省设计院沟通协调，和河南师范大学签订了技术服务合同，做好太行山8个调查样区基本情况了解，编制调查方案，按照技术规范开展太行山地野生动物资源调查工作。

•（四）部门决算表格

详见附表

1、关于预算执行情况分析

2016年财政拨款收入62.07万元，其他收入合计18.91万元，2016年本年收入合计80.98万元。2015年财政拨款收入71.54万元，其他收入0.39万元，2015年本年收入合计71.93万元。2016年收入比2015年收入增加9.05万元，收入增加的原因是：人员经费增加；2016年预算增加1.3万车辆运行费；第二次全国重点保护野生动植物资源调查项目省林业厅配发资金5万元。

2016年基本支出49.2万元，项目支出44.85万元，2016年本年支出合计94.05万元。2015年基本支出44.33万元，项目支出42.44万元，2015年本年支出合计86.77万元。2016年支出比2015年支出增加7.28万元，支出增加原因为:基本支出中人员经费增加；第二次全国重点保护野生动植物资源调查项目省林业厅配发资金5万元支出。

2、关于"三公"经费支出说明

2016年"三公"经费合计1.8万元，其中：公车运行费1.8万元，公务接待费0万元。公务用车保有量：1辆。

 2016年年初预算"三公"经费合计1.8万元，其中公务用车运行费1.8万元。2016年"三公"经费全年支出数与年初预算数持平。

 2015年度决算中，"三公"经费合计1.8985万元，公车运行费1.8985万元，公务接待费0万元。2016年"三公"经费支出数比2015年"三公"经费支出数减少0.1万元。

3、关于机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出4.46万元，2015年本部门机关运行经费支出3.19万元，2016年本部门机关运行经费支出比2015年增加1.27万元，增加的原因：2016年我单位救护工作全面展开，第二次全国重点保护野生动植物资源调查项目前期调查工作开展，因此特种材料费，公务用车运行维护费，交通费，水电费，饲养费，差旅费均迅速上升。导致机关运行经费同比上升。

4、关于政府采购支出说明

2016本部门政府采购支出总额0万元。

5、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为特种专业技术用车。

6、关于预算绩效管理工作开展情况说明

无

四、专业名词解释

机关运行经费支出：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮差费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

   附件：2016年度市级部门决算、"三公"经费决算公开表（共8张）

            焦作市野生动植物保护救护站

                  2017年9月12日