一、部门基本情况

1、部门机构设置、职能bet28365365体育在线机关内设6个职能科室，主要职责是贯彻执行国家、省有关林业及其生态建设方面的方针、政策、法律、法规和规章；负责全市林业及其生态建设的监督管理；拟订全市林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织实施；参与拟订有关地方标准和堆积并指导实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；承担全市森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作；组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责全市林业系统自然保护区的监督管理；承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；监督检查各产业对全市森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用；组织、协调、指导、监督全市森林防火工作；参与拟订全市林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；组织、指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作；承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

2、人员构成情况bet28365365体育在线机关共有行政编制24人。在职职工16人，离退休人员18人。

二、部门决算表格详见附表三、预算执行情况分析

1、关于预算执行情况分析 2016年财政拨款收入1102.90万元，其他收入合计0.15万元，2016年本年收入合计1103.04万元。2015年财政拨款收入923.58万元，其他收入5.13万元，2015年本年收入合计928.71万元。2016年收入比2015年收入增加174.33万元，原因是增加了一个农业综合开发林业生态示范项目。 2016年财政拨款基本支出261.06万元，财政拨款项目支出429.84万元，2016年本年财政拨款支出合计690.90万元。2015年财政拨款基本支出222.84万元，财政拨款项目支出861.67万元，2015年本年财政拨款支出合计1084.51万元。2016年财政拨款支出与2015年减少393.61万元，支出减少的原因：2016年林业项目支出减少，导致2016年财政拨款支出小于2015年财政拨款支出。 2016年年初部门预算支出合计3328.74万元，其中基本支出232.36万元，项目支出3027.28万元。2016年财政拨款支出数比2015年年初部门预算数基本持平。

2、关于“三公”经费支出说明 2016年“三公”经费合计8.37万元，其中：公务用车购置费0万元，公车运行费5.67万元，公务接待费2.71万元。公务用车购置数：0辆，公务用车保有量：2辆，国内公务接待的批次：20次，接待人数：184人次。 2016年年初预算“三公”经费合计14.56万元，其中公务用车运行费7万元，公务接待费7.56万元。2016年“三公”经费全年支出数比年初预算数减少6.19万元，减少的原因：一是严格落实改进工作作风密切联系群众的八项规定，二是严格落实公务用车管理制度， 2015年度决算中，“三公”经费合计35.64万元，公务用车购置费0万元，公车运行费31.94万元，公务接待费3.70万元。2016年“三公”经费支出数比2015年“三公”经费支出数减少27.27万元。减少的原因：严格执行八项规定并落实公务用车管理制度，使“三公”经费只减不增。

3、关于机关运行经费支出说明 2016年本部门机关运行经费支出36.17万元，2015年本部门机关运行经费支出7.93万元，2016年本部门机关运行经费支出比2015年增加28.24万元，增加的原因：创建森林城市外业实地调查次数较多，并到外地观摩学习，交通费用增加。

4、关于政府采购支出说明 2016年本部门政府采购支出总额83.61万元，其中：政府采购货物支出18万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出65.61万元。

5、关于国有资产占用情况说明截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆。

6、关于预算绩效管理工作开展情况说明无四、专业名词解释机关运行经费支出：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮差费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

附件：2016年度市级部门决算、“三公”经费决算公开表（共8张）

2017年9月14日