•一、 部门基本情况

（一）、部门机构职能

    河南太行山国家级自然保护区焦作管理局主要职责是：保护动植物资源，维护生态平衡。区内动植物资源研究、保护和合理开发应用；濒危珍稀物种拯救、繁殖、驯养；林业调查规划设计；森林资源监测、森林火险等级预测预报、森林火灾远程监控、火场应急通讯保障、森林火灾案件统计上报、森林火灾损失评估。

（二）、人员构成情况

    河南太行山国家级自然保护区焦作管理局共有编制16人，其中：事业编制16人；在职职工16人。

二、部门决算表

见附件

三、预算执行情况分析

1、关于预算执行情况分析

2016年财政拨款收入111.44万元，其他收入合计0.03万元，2016年本年收入合计111.48万元（保留两位小数后决算表自动四舍五入）。2015年财政拨款收入231.64万元，其他收入0.04万元，2015年本年收入合计231.68万元。2016年收入比2015年收入减少120.2万元，收入减少的原因是：2015年收入包括2014年结转结余河南太行山国家级自然保护区焦作管理局基础设施二期建设项目资金130万元单位。

2016年基本支出102.72万元，项目支出30.39万元，2016年本年支出合计133.10万元（保留两位小数后决算表自动四舍五入）。2015年基本支出87.81万元，项目支出119.46万元，2015年本年支出合计207.27万元。2016年支出对比2015年支出减少74.17万元，减少原因是：项目资金支出减少，河南太行山国家级自然保护区焦作管理局基础设施二期建设项目2015年基本完成。

2016年年初部门预算支出合计104.93万元，其中基本支出95.43万元，项目支出9.5万元。2016年财政拨款支出数比2016年年初部门预算数增加28.17万元。增加原因： 2015年结转结余项目资金26.04万元，故本年财政拨款支出数增加。

2、关于"三公"经费支出说明

2016年"三公"经费合计2.77万元，其中：公车运行费2.77万元，公务接待费0 万元。公务用车保有量：1辆，国内公务接待的批次：0次 。

2016年年初预算"三公"经费合计3.6万元，其中公务用车运行费2.75万元，公务接待费0.85万元。2016年"三公"经费全年支出数比年初预算数减少0.83万元，减少的原因：预计的公务接待没发生。

2015年度决算中，"三公"经费合计2.7817万元，公车运行费2.7817万元，公务接待费0万元。2016年"三公"经费支出数比2015年"三公"经费支出数减少0.0117万元。2016年"三公"经费支出对比2015年"三公"经费支出情况基本持平。

3、关于机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出14.09万元，2015年本部门机关运行经费支出4.8万元，2016年本部门机关运行经费支出比2015年增加9.29万元，增加的原因：办公楼80年投入使用至今设施老化，维修费逐年增加；办公楼电费原由我单位与森林公安局分摊，年底森林公安局没有经费，电费暂时由我单位全额支付，故2016年机关运行费增加较多。

4、关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额0.682万元。

5、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆。

6、关于预算绩效管理工作开展情况说明

无。

四、专业名词解释

机关运行经费支出：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮差费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

附件：2016年度市级部门决算、"三公"经费决算公开表（共8张）

                                2017年9月13日